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辽宁省知识产权局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-11 09:28:00 信息来源:

   

 

 

第一部分    辽宁省知识产权局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省知识产权局2019年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省知识产权局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽宁省知识产权局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻国家有关知识产权和专利工作的法律、法规与方针政策,起草相关地方性法规和省政府规章草案。

(二)拟订全省知识产权事业发展规划并组织实施,组织拟定全省经济、科技、文化等领域知识产权工作的规章制度,指导全省知识产权工作,统筹协调全省知识产权涉外工作,负责知识产权对外联络与合作交流。

(三)拟订全省知识产权信息网络发展规划并组织实施,指导全省的专利信息利用和服务工作。

(四)贯彻专利确权、侵权判断标准,依法开展处理专利纠纷和查处冒充专利行为,审核上报确权机构,会同有关部门指导和规范专利资产评估,指导专利中介服务机构工作。

(五)组织开展全省知识产权法律、法规的宣传普及和知识产权教育与培训工作。

(六)负责知识产权强省工作,促进知识产权服务业发展,推进知识产权综合服务平台建设工作。

(七)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省知识产权局2019年部门决算编制范围的一级预算单位一个,无二级预算单位。

 

 

第二部分 辽宁省知识产权局2019年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3187.40万元,包括:

1.财政拨款收入1690.83万元,占收入总计的53.05%。其中:公共预算财政拨款收入1690.83万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%

3.事业收入0万元,占收入总计的0%

4.经营收入0万元,占收入总计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%

6.其他收入8万元,占收入总计的0.25%。主要是国家知识产权局项目拨款收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%

8.上年结转和结余1488.57万元,占收入总计的46.70%。主要是2018年省发明专利申请补助资金等。

与上年相比,今年收入增加329.76万元,增长11.54%,主要原因:上年结转结余资金增加。

(二)支出总计1652.77万元,包括:

1.基本支出862.29万元,占支出总计的52.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出697.41万元,对个人和家庭的补助支出29.89万元,商品和服务支出132.57万元,资本性支出2.43万元。

2.项目支出790.48万元,占支出总计的47.83%。主要包括省发明专利申请补助资金、中国专利奖奖励资金、国家知识产权局项目拨款等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%

4.经营支出0万元,占支出总计的0%

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%

与上年相比,今年支出增加316.77万元,增长23.71%,主要原因:随人员增加,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

(三)年末结转和结余1534.62万元。

主要是省发明专利申请补助资金、省专利奖奖励资金未完成支付等原因形成的结转。与上年相比,今年结转结余增加12.98万元,增长0.85%,主要原因:存在资金未完成支付情况。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出1586.79万元,其中:基本支出862.29万元,项目支出724.50万元。与上年相比,财政拨款支出增加510.95万元,增长47.49%,主要原因:一是人员增加,基本支出增加;二是项目支出增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的118.84%,其中:基本支出完成年初预算的156.47%,项目完成年初预算的92.40%

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出1586.79万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1426.65万元,占89.91%;社会保障和就业支出79.14万元,占4.99%;卫生健康支出31.40万元,占1.98%;住房保障支出49.60万元,占3.12%

1.一般公共服务支出1426.65万元,具体包括:

1)行政运行702.15万元,主要是工资福利、商品和服务等支出,完成年初预算的170.59%,决算数大于年初预算数的原因主要是有绩效奖等追加指标支出。

2)其他知识产权事务支出724.50万元,主要是商品和服务等支出,完成年初预算的92.40%,决算数小于年初预算数的原因主要是省专利奖奖励项目资金结转下年支付。

2.社会保障和就业支出79.14万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休12.96万元,主要是离退休人员体检费、采暖费及公用经费等支出,完成年初预算的92.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是公用经费结转下年支付。

2)机关事业单位基本养老保险缴费48.58万元,主要是机关基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的96.58%,决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险缴费支出形成结余。

3)死亡抚恤17.6万元,主要是去世人员抚恤金等支出,年初预算为0万元,决算数大于年初预算数的原因主要是追加指标支出。

3.卫生健康支出31.4万元,包括:

1)行政单位医疗31.4万元,主要是职工医疗保险、公务员医疗补助等支出,完成年初预算的108.27%,决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转指标支出及本年有追加指标支出。

4.住房保障支出49.6万元,具体包括:

住房公积金49.6万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的107.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年有新增人员追加指标支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.15万元,完成年初预算的14.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支、未因公出国。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.17万元,公务用车购置及运行维护费3.98万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国费用,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少14.72万元,下降100%,主要是未安排因公出国。

2.公务接待费0.17万元,主要用于公务接待费用,2019年国内公务接待累计1批次,8人,0.17万元。2019年公务接待费比上年增加0.17万元,上年未发生公务接待费用,本年累计1批次公务接待。

3. 公务用车购置及运行费3.98万元,比上年增加0.22万元,增长5.85%,主要是随着车辆老化,维修维护费用有所增加等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.98万元,主要用于车辆燃油费、车辆维修维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出862.29万元,其中:人员经费727.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助的支出;日常公用经费135万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年辽宁省知识产权局机关运行经费支出135万元,比上年增加9.96万元,增长7.96%,主要原因是办公地点改变,物业管理费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年辽宁省知识产权局政府采购支出总额20.93万元,其中:政府采购货物支出12.53万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出8.4万元。授予中小企业合同金额9.19万元,占政府采购支出总额的43.91%,其中:授予小微企业合同金额3.93万元,占政府采购支出总额的18.78%

(三)国有资产占用情况。

截至20191231日,辽宁省知识产权局共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金764.1万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分92.35分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算执行率较低;二是绩效管理水平有待提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是切实提高项目预算执行率;二是提高预算项目绩效管理水平。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 辽宁省知识产权局2019年度部门决算表(见附件)

 

 

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