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辽宁省知识产权局2020年度部门决算

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分    辽宁省知识产权局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省知识产权局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省知识产权局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽宁省知识产权局概况

 

一、主要职责

（一） 负责拟订和组织实施全省知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权强省建设的政策和发展规划，组织拟订全省经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全省知识产权工作。统筹协调全省知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。

（二） 负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻国家有关知识产权和专利工作的方针政策与法律法规，起草相关地方性法规和省政府规章草案。负责指导商标、专利执法工作，指导各市知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（三） 负责促进知识产权运用。贯彻执行国家知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。指导知识产权中介服务机构工作。

（四） 贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关管理工作。

（五） 负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（六） 负责拟订全省知识产权信息网络发展规划并组织实施，指导全省专利信息利用和服务工作。

（七） 完成省委、省政府交办的其他任务。

（八） 职能转变。

1．进一步整合资源、优化流程，有效利用信息化手段，缩短知识产权审批服务时间，提升服务便利化水平，提高审查质量和效率。

2．进一步放宽知识产权服务业准入，扩大专利代理领域开放，放宽对专利代理机构股东或合伙人的条件限制。

3．加快建设知识产权信息公共服务平台，汇集全省知识产权信息，按产业领域加强专利导航，为创业创新提供便捷查询咨询等服务，实现信息免费或低成本开放，提高全社会知识产权保护和风险防范意识。

4．加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管，规范商标注册和专利申请行为，维护权利人合法权益。

（九） 有关职责分工。

1．与省市场监督管理局的职责分工。省知识产权局负责对商标专利执法工作的业务指导，贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准，建立机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。省市场监督管理局负责组织指导商标专利执法工作。

2．与省版权局的职责分工。有关著作权管理工作，按照党中央、国务院关于版权管理职能的规定分工执行。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省知识产权局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省知识产权局本级

 

第二部分 辽宁省知识产权局2020年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2423.69万元，包括：

1.财政拨款收入1653.29万元，占收入总计的68.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入1653.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余770.40万元，占收入总计的31.79%。主要是专利奖奖励经费和发明专利补助经费等。

与上年相比，今年收入减少763.71万元，降低23.96%，主要原因：上年结转结余资金减少。

（二）支出总计1992.30万元，包括：

1.基本支出903.21万元，占支出总计的45.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出735.91万元，对个人和家庭的补助支出6.49万元，商品和服务支出159.66万元，资本性支出1.15万元。

2.项目支出1089.09万元，占支出总计的54.66%。主要包括辽宁省专利奖励经费、中国专利奖奖励及工作经费、发明专利资助经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加339.52万元，增长20.54%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余431.39万元。

主要是个别项目未完成支付形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1103.23万元，降低71.89%，主要原因：预算执行率大幅提升。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1859.15万元，其中：基本支出903.21万元，项目支出955.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加272.36万元，增长17.16%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的151.37%，其中：基本支出完成年初预算的141.97%，项目完成年初预算的161.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1859.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1653.46万元，占88.94%；社会保障和就业支出92.77万元，占4.99%；卫生健康支出38.50万元，占2.07%；住房保障支出74.42万元，占4%。

1.一般公共服务支出1653.46万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）697.52万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的150.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是有绩效奖金等追加经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）955.94万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的161.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是有上年结转经费支出。

2. 社会保障和就业支出92.77万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.92万元，主要是商品服务支出和对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的136.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是有年中退休人员追加经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.56万元，主要是机关基本养老保险缴费支出，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新增人员追加经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.19万元，主要是职业年金缴费支出，年初预算没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是有年中退休人员追加经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.10万元，年初预算没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是追加死亡抚恤差额的支出。

3. 卫生健康支出38.50万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.50万元，主要是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出，完成年初预算的114.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新增人员追加经费支出。

4. 住房保障支出74.42万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.42万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新增人员追加经费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.91万元，完成年初预算的14.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支、未因公出国（境）。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.91万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是为节约开支，减少非刚性支出，未因公出国（境）。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是上年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，厉行节俭。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.17万元，下降100%，主要是上年累计公务接待1次，本年未发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费3.91万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的39.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，厉行节俭。比上年减少0.07万元，下降1.76%，主要是为节约开支，尽量减少公务用车运行支出。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.91万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出903.21万元，其中：人员经费742.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费160.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出160.81万元，比上年增加25.81万元，增长19.12%，主要原因是补缴上年物业管理费和新增人员增加支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额17.90万元，其中：政府采购货物支出6.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.99万元。授予中小企业合同金额17.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.26万元，占政府采购支出总额的62.91%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金301万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.73分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1228.2万元，自评平均分99.3分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效管理水平有待提高;二是绩效指标设置有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算项目绩效管理水平;二是提高绩效指标设置的科学性、合理性。

2.部门评价情况。

我部门未组织开展部门评价。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。